📨Vos versements avec KohortPay
Versements pour les commandes payées par KohortPay
KohortPay effectue un versement concernant vos ventes effectuées via cette méthode de paiement. KohortPay vous verse un montant égal à :
Montant versement = Montants totaux des ventes sur la période - montants des cashback - montants des éventuels remboursements effectués sur la période
Le paramétrage concernant les dates de versement est accessible depuis "Facturation" > "Versement". Configurez :
le fréquence de versement : mensuel ou hebdomadaire
le jour du versement : le n° de jour (si mensuel) ou le jour de la semaine (si hebdomadaire)
Les informations bancaires de la société ont été remplies sur Stripe lors de l'onboarding : il est possible de les visualiser en vous connectant directement à Stripe, via le bouton "Ouvrir le dashbaord Stripe". C'est sur l'IBAN renseigné dans Stripe que le versement sera effectué.
Configurer l'envoi de vos factures KohortPay par mail
Pré-requis : Vous devez d'abord remplir les information de votre société avant qu'une facture soit émise. Depuis l'onglet "Facturation" > "Informations", remplissez le nom de la société, N° de SIRET, N° de TVA, Adresse de la société.
Ensuite, vous configurez l'envoi de vos factures depuis le dashboard KohortPay dans "Facturation" > "Informations" >"Contact Comptabilité"
Il est possible de choisir à qui seront envoyées les factures générées en renseignant le ou les adresse(s) email du/des destinataire(s). Si plusieurs destinataires sont renseignés ceux-ci devront être séparés par une virgule dans le champs prévu à cet effet.
NB : par défaut, si aucun contact n'est renseigné, l'email sera envoyé à l'administrateur de l'organisation.
Factures KohortPay
À chaque versement effectué, KohortPay émet une facture entre KohortPay et le commerçant afin de prélever les frais de transactions et d'acquisition. Cette facture est déjà payée, puisque le montant dû est directement déduit du versement qu'effectuera KohortPay.
Cette facture est directement envoyée par mail au contact comptabilité (ou à l'admin de l'organisation si le contact comptabilité n'est pas renseigné)
Vous pouvez également retrouver l'ensemble de vos factures depuis votre dashboard KohortPay dans "Facturation" > "Factures
En plus, de la facture, KohortPay met à disposition un récapitulatif de détail du versement (format .csv) listant l'ensemble des transactions comprises dans le versement : à savoir les ventes effectuées, les cashback accordés et le montant des remboursements durant cette période de ventes.
Ce document récapitulatif permettra à votre comptabilité de tracker l'ensemble des ventes effectuées via KohortPay ainsi que les remises accordées sous forme de cashback (y compris les éventuels remboursements).
Email de confirmation de facture émise
Au moment du versement, KohortPay vous envoie un email de confirmation de versement ainsi que la facture en pièce jointe de ce mail :
Regénérer une facture en cas d'erreur
En cas d'erreur sur la facture et notamment sur les informations de facturation de la société, il est possible de regénérer une facture en :
modifiant les informations de l'entreprise dans l'onglet "Informations" puis en
re-générant la facture vous-même depuis "Facturation" > "Factures" > "..." en cliquant sur "Regénérer"
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